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关于绿园区2014年预算执行情况<o:p></o:p>
　　和2015年预算草案的报告<o:p></o:p>
　　——2014年12月29日在区十七届人大五次会议上<o:p></o:p>
　　区财政局<o:p></o:p>
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各位代表：<o:p></o:p>
　　受区政府委托，现将绿园区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告，提请大会审议，并请各位列席会议的同志提出意见。<o:p></o:p>
　　一、2014年预算执行情况<o:p></o:p>
　　2014年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我们牢牢把握“巩固、攻坚、务实、争先”的总体要求，加强财政科学化精细化管理，充分发挥财政在调整经济结构、统筹城乡发展、改善群众生活中的支撑、保障和引导作用，全年财政收支执行情况良好，有效促进了经济社会平稳协调发展。<o:p></o:p>
　　（一）预算收入执行情况<o:p></o:p>
　　预计到年末，全区一般预算全口径财政收入完成484,000万元，完成预算的101.4%，同比增长10%；留用收入完成73,000万元，完成预算的108.9%，同比增长10.8%。其中：增值税完成11,900万元；营业税完成11,500万元；企业所得税完成12,500万元；个人所得税完成3,500万元；契税完成10,700万元；耕地占用税完成6,600万元；车船税完成4,600万元；房产税完成3,700万元；非税收入及行政性收费等其他收入累计完成8,000万元。<o:p></o:p>
　　（二）预算支出执行情况<o:p></o:p>
　　预计到年末，全区一般预算支出完成165,000万元，完成预算的100.0%，比上年同期下降2.9%。其中：一般公共服务支出完成35,000万元；国防支出完成300万元；公共安全支出完成7,300万元；教育支出完成35,000万元；科学技术支出完成1,500万元；文化体育与传媒支出完成1,800万元；社会保障和就业支出完成18,000万元；医疗卫生与计划生育支出完成19,000万元；节能环保支出完成8,900万元；城乡社区事务支出完成30,000万元；农林水事务支出完成5,000万元；资源勘探信息等支出500万元；商业服务业等支出100万元；住房保障支出2,600万元。<o:p></o:p>
　　（三）收支平衡情况<o:p></o:p>
　　预计到年末，留用收入73，000万元，返还性收入3,500万元，财力性转移支付收入63,000万元，专项转移支付收入44,000万元，上年结转收入20,300万元，收入总计为203,800万元。年初一般预算支出165,000万元,一次性专项及开发区政策性返还安排支出38,000万元，支出总计203,000万元，达到了收支平衡。<o:p></o:p>
　　即将过去的一年，面对我区经济形势处于结构调整和转型升级的艰难阶段，以及重点税源企业普遍增收乏力等不利因素，财政局紧紧围绕全区中心工作，积极应对困难和挑战，强化组织收入，优化支出结构，大力推进改革，狠抓增收节支，有效保证了财政运行总体稳定。主要抓好了以下几项工作：<o:p></o:p>
　　强化征管，实现财政收入稳定增长。一是强化税收收入征管，完善财政、税务和相关部门的协调机制。落实镇、街、开发区副处级以上领导包保企业政策，狠抓域外企业清理和零散税源征缴，加强对重点税源、重点企业的纳税监管，堵塞税收漏洞，提高工作效能。引入及新落位税源企业864户，增加税收3,985万元(其中超百万元企业6户，实现税收2,326万元)；在春城街道和正阳街道设立了个体纳税服务站，解决了零散税源征管工作中人少户多、税源隐蔽、手段弱化等方面存在的突出问题。二是强化非税收入征管。严格落实非税收入征缴管理机制，强化票据管理，制定了《2014年度物价收费许可证、财政票据准购证的通知》，抓好非税收入源头管理工作，做到监督关口前移，促进了非税收入及时、足额缴库。预计到年末非税收入将达3,600万元，较上年同期增加662万元，同比增长22.5%。三是强化对上资金争取的力度。认真研究财政政策，密切关注政策动向和资金投向，切实加强与上级部门的联系和沟通，科学制定对上争取整体方案，增强资金申请的针对性，全力争取上级资金的倾斜。预计到年末，共争取上级专项资金将达44,000万元，较上年增加3,085万元。<o:p></o:p>
　　统筹安排，保证财政支出科学合理。一是落实幸福绿园行动计划所需资金，对医疗卫生、城乡社区事务、住房保障等重点支出做了相应安排。预计到年末，用于医疗体制改革5,900万元，用于城市建设及美化亮化的支出11,000万元，用于社区基础设施建设600万元，用于就业再就业2,000万元。二是确保全区重点项目支出。筹措资金4,800万元，用于经济开发区和工业集中区基础设施贷款还本付息；积极组织落实“暖房子”、保障房建设等重点工程建设资金，用于“暖房子”工程建设4,700万元，用于保障性住房建设1,700万元。三是社会保障体系进一步完善。加强对城乡低保资金的监督管理，切实做到了及时足额应保尽保，预计到年末,发放低保金3,500万元，提供医疗救助达230万元,发放住房租赁补贴700万元；加大对优抚对象的保障力度，优抚支出1,740万元，保障了伤残军人、复员退伍军人、烈属等重点优抚对象的基本生活。四是落实惠民惠农政策。积极扶持社会主义新农村建设，共支出2,900万元用于农村环境治理及农田水利改造；及时做好国家粮食直补、综合直补和良种补贴工作，累计发放各种补贴1,750万元。五是教育事业得到优先发展。认真落实教育优先发展的战略地位，健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，持续增加教育投入，全力保障教育事业健康快速发展。预计到年末义务教育生均公用经费投入将达到2,100万元；中小学校舍维修工程支出8,400万元，完成了区内34所中小学校的维修改造;加大教育装备投入,安排经费925万元完成了4所学校的功能室的新建与改造，完成了8所薄弱校的教学仪器设备购置和图书配备。全区城乡中小学校的教学仪器、设施装备已达到省级标准。<o:p></o:p>
　　优化监管，提升财政资金使用效益。一是加强国有资产管理。建立健全全区行政事业单位国有资产管理机制，制定并下发了《绿园区开展行政事业单位存量资产清查及国有资产管理检查工作实施方案》，对全区行政事业单位资产管理相关责任人进行了国有资产管理方面的业务培训，促进了我区国有资产管理的制度化、规范化。规范固定资产调拨、出售变卖、报废等审批程序，预计全年共盘活固定资产4,000万元，实现固定资产收益4,991万元。二是规范政府采购行为。制定并下发了《2014年绿园区政府采购目录》，强化对采购活动的全程监管，确保采购行为“公开、公平、公正”。截止11月末共委托招标代理机构组织招标72次，由采购中心组织招标11次。全年采购额预计达135,000万元左右。节约资金507万元，节约率达3.9%。三是强化会计监督。积极组织全区行政单位财会人员参加新《行政单位会计制度》业务培训，提高预算单位会计核算水平；开展了全区行政事业单位“三公”经费开支过大专项整治工作，摸清了底数，从根本上压缩了“三公”经费的支出。四是启动财政投资评审业务。完成了财政投资评审工作的初步探索，达到了在投资的入口和出口进行“双把关”的目的，有效保障了政府投资项目的资金安全有效。<o:p></o:p>
　　各位代表，即将过去的一年，在区委、区政府的领导下，在区人大监督指导下，全区各部门齐心协力、共同拼搏，全区预算执行情况总体较好，圆满完成了年初的目标任务，但在财政运行中还存在一些突出的困难和问题。我区财政收入对工业企业的依赖度非常高，税源结构不尽合理，增值税占比较大，后续产业尚未形成，财政基础仍然薄弱，加之经济增速放缓和结构性减税等因素影响，财政收入增速放缓趋于常态化，高位增长难以持续；科学理财水平仍有待提高，预算管理、资金监管的精细化、科学化还需增强，对政府性债务的管理还不够完善，缺少债务风险评估机制，没有建立中长期偿债计划。在支出方面，既要“保运转、惠民生、促发展”，落实社会保障、教育、卫生等法定支出，还要满足城市建设投入、降低政府性债务等刚性支出，确保财政收支平衡的任务非常艰巨。<o:p></o:p>
　　二、2015年预算草案<o:p></o:p>
　　2015年，财政工作将全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，按照区委四届四次全会的要求，扎实推进改革，着力扶持经济，着力保障民生，有保有压，厉行节约，促进全区经济社会有序发展。2015年预算拟作如下安排：<o:p></o:p>
　　（一）全区预算收入草案<o:p></o:p>
　　全区一般预算全口径财政收入安排523,000万元，比上年增长8%；留用收入安排80,000万元，比上年增长10%。<o:p></o:p>
　　（二）全区预算支出草案<o:p></o:p>
　　一般预算支出安排178,000万元，比上年增长8%。其中，主要支出项目预计安排如下：一般公共服务支出35,000万元；公共安全支出4,500万元；教育、科技、文体支出50,000万元；社会保障和就业支出27,000万元；医疗卫生支出16,000万元；节能环保支出15,000万元；城乡社区事务支出15,000万元；农林水事务支出8,000万元；住房保障支出5,000万元;其他支出2,500万元。<o:p></o:p>
　　各位代表，新的一年，面临着新的机遇和挑战。我们决心在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督和支持下，深化改革，积极应对各种挑战，坚定信心、开拓进取、扎实工作，确保完成财政工作目标。<o:p></o:p>
　　三、2015年财政工作的主要任务<o:p></o:p>
　　（一）全力组织好财政收入<o:p></o:p>
　　加强组织收入的调度和分析，及时掌握收入进度；积极扶持纳税大户，强化融资、退税等相关服务，促进税收的稳步增长；全力支持重大项目建设和中小企业发展，尤其做好房地产和建安企业的服务和扶持，努力提升纳税能力；强化对域外企业的清理，做到发现一户清理一户，最大限度地减少税源流失；充分运用相关税收政策，强化工作协调，积极引入大宗税源。<o:p></o:p>
　　（二）合理安排支出<o:p></o:p>
　　科学调度财力，保证刚性支出，坚持新增财力的80%用于民生事业不动摇，继续做好各类社会救助资金、惠民惠农补贴发放工作，积极筹措资金，切实保障幸福绿园行动计划资金所需。把教育作为财政支出的重点领域优先保障，提高财政教育支出占财政支出的比重。大力推进医药卫生体制改革，不断提高财政对新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险的筹资保障水平。切实做好城乡低保对象等困难群体基本生活保障工作，认真落实再就业政策措施，加大促进就业工作力度。加大投入推进安居工程建设，继续实施暖房子工程及老旧散小区改造工程。支持文化事业发展，积极做好文化馆、图书馆免费开放的经费保障和对上资金申请工作，切实维护人民群众基本文化权益。<o:p></o:p>
　　（三）继续完善管理机制<o:p></o:p>
　　以制定新的财政体制为契机，按照一级政府一级财政和事权财权相适应的原则，对旧的财政体制进行调整完善，将更多的财力向基层倾斜，充分调动基层的积极性；编制“全口径预算”，提高预算执行的有效性，严控追加预算，实现预算编制的程序化、法制化；全面推进国库集中支付改革，按照全市统一部署，实现国库集中支付系统建设的有序运行，及时发现、改进运行过程中存在的缺陷与问题，保障财政管理一体化信息系统高效安全运行，保证财政资金安全。<o:p></o:p>
　　（四）切实加强财政监管<o:p></o:p>
　　认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立“三公”经费预算审核控制机制，加大对会议费、培训费控制力度，努力降低行政成本；加强政府性债务全口径管理和动态监控，做到有效化债、有力控债，降低财政运行风险；完善以财政财务日常监管，政府采购、投资评审、国有资产监管等专项监管，审计检查、财政监督等三位一体的大监督机制，全方位提升监督管理力度。推进财政信息公开，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开、专项支出公开为主体的财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容，建立健全政府收支监督机制。<o:p></o:p>
　　各位代表，2015年的财政工作任务繁重而艰巨。我们将在区委的领导下，在区人大的监督指导下，以更加饱满的工作热情和务实的工作作风，继续深入贯彻落实科学发展观，凝心聚力，锐意进取，积极有为，扎实工作，服务经济社会发展大局，保证圆满完成各项预算任务，为建设繁荣幸福新绿园作出更大贡献！<o:p></o:p>