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第二部分 2017年部门预算
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一、一般公共预算
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收支预算表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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一、一般公共服务
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4,386,348.00
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财政预算拨款收入
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6,097,576.00
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二、国防支出
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非税收入
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三、公共安全支出
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二、事业收入
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四、教育支出
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教育收费收入
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五、科学技术支出
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其他事业收入
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六、文化体育与传媒支出
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三、事业单位经营收入
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七、社会保障和就业
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1,387,636.00
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四、上级补助收入
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八、医疗卫生与计划生育支出
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171,576.00
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五、附属单位上缴收入
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九、节能环保支出
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六、其他收入
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十、城乡社区支出
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十一、农林水支出
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十二、交通运输支出
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十三、资源勘探电力信息等支出
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十四、商业服务业等支出
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十五、国土海洋气象等支出
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十六、住房保障支出
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152,016.00
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十七、粮油物资储备支出
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本年收入合计
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6,097,576.00
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本年支出合计
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6,097,576.00
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上年结余
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650,546.00
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结转下年
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部门结余
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用事业基金弥补收支差额
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其他结余
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收入总计
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6,748,122.00
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支出总计
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6,097,576.00
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收入预算表
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单位：万元
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功能分类科目名称
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总计
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本年收入
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上年结余
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合计
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财政拨款收入
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事业收入
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事业单位经营收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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其他收入
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小计
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财政预算拨款收入
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非税收入
|
小计
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教育收费收入
|
其他事业收入
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一、一般公共服务
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6,097,576.00
|
|
6,097,576.00
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（对口）事务
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行政运行
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一般行政管理事务
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机关服务
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事业运行
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其他（对口）事务支出
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二、社会保障和就业
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行政事业单位离退休
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未归口管理的行政单位离退休
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其他社会保障和就业支出
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其他社会保障和就业支出
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三、医疗卫生与计划生育支出
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医疗保障
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行政单位医疗
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事业单位医疗
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四、住房保障支出
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住房改革支出
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住房公积金
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|
合 计
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|
6,097,576.00
|
|
6097576
|
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支出预算表
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单位：万元
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功能分类科目名称
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基本支出
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项目支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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上缴上级支出
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合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
一、一般公共服务
|
6,097,576.00
|
3,808,536.00
|
1,380,040.00
|
909,000.00
|
|
|
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|
（对口）事务
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|
行政运行
|
5,773,984.00
|
3,484,944.00
|
1,380,040.00
|
909,000.00
|
|
|
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|
一般行政管理事务
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机关服务
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事业运行
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其他（对口）事务支出
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二、社会保障和就业
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行政事业单位离退休
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未归口管理的行政单位离退休
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其他社会保障和就业支出
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|
其他社会保障和就业支出
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三、医疗卫生与计划生育支出
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医疗保障
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行政单位医疗
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171,576.00
|
171,576.00
|
|
|
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|
事业单位医疗
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四、住房保障支出
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住房改革支出
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住房公积金
|
152,016.00
|
152,016.00
|
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|
合 计
|
6097576
|
3808536
|
1380040
|
909000
|
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财政拨款支出预算表
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单位：万元
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功能分类科目名称
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总计
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基本支出
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项目支出
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合计
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人员经费
|
公用经费
|
|
一、一般公共服务
|
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|
1,380,040.00
|
909,000.00
|
|
（对口）事务
|
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|
行政运行
|
|
|
2,097,308.00
|
|
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|
一般行政管理事务
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|
机关服务
|
|
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|
事业运行
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|
其他（对口）事务支出
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|
二、社会保障和就业
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|
行政事业单位离退休
|
|
|
1,387,636.00
|
|
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|
未归口管理的行政单位离退休
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|
|
其他社会保障和就业支出
|
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|
|
其他社会保障和就业支出
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|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
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|
医疗保障
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|
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|
行政单位医疗
|
|
|
171,576.00
|
|
|
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
|
|
152,016.00
|
|
|
|
合 计
|
6,097,576.00
|
5,188,576.00
|
3,808,536.00
|
1,380,040.00
|
909,000.00
|
| |
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财政拨款基本支出预算表
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单位：万元
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经济分类科目
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合 计
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人员经费
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公用经费
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备 注
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一、工资福利支出
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2,466,886.00
|
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基本工资
|
|
1,273,902.00
|
|
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津贴补贴
|
|
823,406.00
|
|
|
|
|
奖金
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|
|
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社会保障缴费
|
|
171,576.00
|
|
|
|
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
绩效工资
|
|
134,562.00
|
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
63,440.00
|
|
|
|
|
二、商品和服务支出
|
2,225,600.00
|
|
|
|
|
|
办公费
|
|
|
372,600.00
|
|
|
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
|
咨询费
|
|
|
|
|
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|
手续费
|
|
|
|
|
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|
水电费
|
|
|
|
|
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|
邮电费
|
|
|
18,000.00
|
|
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取暖费
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|
|
|
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物业管理费
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|
|
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差旅费
|
|
|
78,000.00
|
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因公出国（境）费用
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维修（护）费
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|
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租赁费
|
|
|
18,000.00
|
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会议费
|
|
|
909,000.00
|
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|
培训费
|
|
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公务接待费
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|
|
30,000.00
|
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工会经费
|
|
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|
|
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|
福利费
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|
|
|
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|
公务用车运行维护费
|
|
|
800,000.00
|
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|
其他交通费
|
|
|
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|
|
|
其他商品和服务支出
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三、对个人和家庭的补助
|
1,539,652.00
|
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|
离休费
|
|
148,098.00
|
|
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|
|
退休费
|
|
1,239,538.00
|
|
|
|
|
退职（役）费
|
|
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|
|
|
|
抚恤金
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|
生活补助
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救济费
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医疗费
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助学金
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|
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奖励金
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住房公积金
|
|
152,016.00
|
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|
采暖补贴
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|
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|
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|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
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|
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|
合 计
|
6,232,138.00
|
4,006,538.00
|
2,225,600.00
|
|
|
| |
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“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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单位：万元
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项 目
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2017年预算数
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比2016年预算数增减
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增减变化原因说明
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合 计
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1、因公出国（境）费用
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2、公务接待费
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3
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3、公务用车费
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80
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其中：（1）公务用车运行维护费
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80
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（2）公务用车购置
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说明：
1、“2017年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“2017年预算数”的实有人员 64人，其中：在职人员 37人，离退休人员 27 人。
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