收入支出决算总表

公开01表

部门：榆树市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

688.10

一、一般公共服务支出

14

563.40

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

七、文化体育与传媒支出

20

八、社会保障和就业支出

21

118.00

九、医疗卫生与计划生育支出

22

16.50

十一、城乡社区支出

23

十九、住房保障支出

24

12.70

8

27

本年收入合计

9

688.10

本年支出合计

28

710.60

         用事业基金弥补收支差额

10

                结余分配

29

        年初结转和结余

11

89.40

                年末结转和结余

30

67.00

12

其中：项目支出结转和结余

31

22.00

合计

13

777.60

合计

32

777.60

收入决算表

公开02表

部门：榆树市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

688.10

688.10

201

一般公共服务支出

541.00

541.00

20101

人大事务

541.00

541.00

2010101

 行政运行

461.70

461.70

2010104

 人大会议

79.30

79.30

208

社会保障和就业支出

118.00

118.00

20805

行政事业单位离退休

118.00

118.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

118.00

118.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

21005

医疗保障

16.50

16.50

2100501

  行政单位医疗

10.80

10.80

2100502

  事业单位医疗

5.60

5.60

221

住房保障支出

12.70

12.70

22102

住房改革支出

12.70

12.70

2210201

  住房公积金

12.70

12.70

支出决算表

公开03表

部门：榆树市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

710.60

479.60

231.00

201

一般公共服务支出

563.40

332.40

231.00

20101

人大事务

563.40

332.40

231.00

2010101

 行政运行

506.10

332.40

173.70

2010104

 人大会议

57.30

57.30

208

社会保障和就业支出

118.00

118.00

20805

行政事业单位离退休

118.00

118.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

118.00

118.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

21005

医疗保障

16.50

16.50

2100501

  行政单位医疗

10.80

10.80

2100502

  事业单位医疗

5.60

5.60

221

住房保障支出

12.70

12.70

22102

住房改革支出

12.70

12.70

2210201

  住房公积金

12.70

12.70

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆树市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

688.10

一、一般公共服务支出

15

563.4

563.4

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

七、文化体育与传媒支出

21

八、社会保障和就业支出

22

118

118

九、医疗卫生与计划生育支出

23

16.5

16.5

十一、城乡社区支出

24

7

十九、住房保障支出

25

12.7

12.7

8

26

本年收入合计

9

688.10

本年支出合计

27

710.6

710.6

年初财政拨款结转和结余

10

89.40

年末结转和结余

28

67.0

67.0

  一般公共预算财政拨款

11

89.40

29

  政府性基金预算财政拨款

12

30

13

31

合计

14

777.60

合计

32

777.60

777.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆树市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出  结转和结余

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

89.40

89.40

688.10

435.10

253.00

201

一般公共服务支出

89.40

89.40

541.00

288.00

253.00

20101

人大事务

89.40

89.40

541.00

288.00

253.00

2010101

 行政运行

89.40

89.40

461.70

288.00

173.74

2010104

 人大会议

79.30

79.3

208

社会保障和就业支出

118.00

118.00

20805

行政事业单位离退休

118.00

118.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

118.00

118.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

21005

医疗保障

16.50

16.50

2100501

  行政单位医疗

10.80

10.80

2100502

  事业单位医疗

5.60

5.60

221

住房保障支出

12.70

12.70

22102

住房改革支出

12.70

12.70

2210201

  住房公积金

12.70

12.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆树市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项    目

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出  

合计

基本支出结转  

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

710.60

479.60

231.00

67.00

45.00

22.00

201

一般公共服务支出

563.40

332.40

231.00

67.00

45.00

22.00

20101

人大事务

563.40

332.40

231.00

67.00

45.00

22.00

2010101

 行政运行

506.10

332.40

173.70

45.00

45.00

2010104

 人大会议

57.30

57.30

22.00

22.00

208

社会保障和就业支出

118.00

118.00

20805

行政事业单位离退休

118.00

118.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

118.00

118.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

21005

医疗保障

16.50

16.50

2100501

  行政单位医疗

10.80

10.80

2100502

  事业单位医疗

5.60

5.60

221

住房保障支出

12.70

12.70

22102

住房改革支出

12.70

12.70

2210201

  住房公积金

12.70

12.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：榆树市人民代表大会常务委员会

单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

246.30

302

商品和服务支出

85.50

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

112.00

30201

  办公费

2.70

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

91.60

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

14.40

30203

  咨询费

31007

30104

  其他社会保障缴费

16.50

30204

  手续费

30105

  伙食费

30205

  水费

30106

  伙食补助费

30206

  电费

30107

  绩效工资

30207

  邮电费

4.30

30199

  其他工资福利支出

11.90

30208

  取暖费

303

对个人和家庭的补助

147.80

30209

  物业管理费

30301

  离休费

14.40

30211

  差旅费

2.00

30302

  退休费

103.60

30212

  因公出国（境）费用

30303

  退职（役）费

30213

  维修(护)费

0.20

30304

  抚恤金

17.10

30214

  租赁费

30305

  生活补助

30215

  会议费

30306

  救济费

30216

  培训费

30307

  医疗费

30217

  公务接待费

30308

  助学金

30226

劳务费

30309

  奖励金

30227

  委托业务费

30310

  生产补贴

30228

  工会经费

30311

  住房公积金

12.70

30229

  福利费

30213

  维修(护)费

30231

  公务用车运行维护费

76.30

30314

  采暖补贴

30239

  其他交通费用

30215

  会议费

30240

  税金及附加费用

30216

  培训费

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

394.10

公用经费合计

85.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：榆树市人民代表大会常务委员会

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

83

80

80

3

76.3

76.3

76.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：榆树市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120806

  土地出让业务支出